黑龙江省政协办公厅2016年部门决算公开情况说明|部门决算|决算|部门预决算|九游会j9首页|黑龙江省政协网-九游会j9

1、决算信息

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、部门概况

3、2016年部门决算执行总体情况说明

4、“三公”经费支出说明

5、机关运行经费支出说明

6、政府采购支出说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效管理工作开展情况说明

9、专业名词解释

部门决算

1、决算信息

（1）收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5686.19	一、一般公共服务支出	30	3668.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	3.95	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	895.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	271.27
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	747.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	5690.14	本年支出合计	51	5582.66
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	107.48
	27		其中：基本支出结转	56	6.12
	28		项目支出结转和结余	57	101.36
总计	29	5690.14	总计	58	5690.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

（2）收入决算表

收入决算表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5690.14	5686.19					3.95
201			一般公共服务支出	3766.28	3766.28
20102			政协事务	3766.28	3766.28
2010201			行政运行	2,136.12	2,136.12
2010202			一般行政管理事务	1,052.41	1,052.41
2010203			机关服务	198.48	198.48
2010204			政协会议	326.39	326.39
2010205			委员视察	52.88	52.88
208			社会保障和就业支出	895.30	895.30
20805			行政事业单位离退休	895.30	895.30
2080504			未归口管理的行政单位离退休	894.30	894.30
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00
210			医疗卫生与计划生育支出	271.27	271.27
21005			医疗保障	271.27	271.27
2100501			行政单位医疗	177.22	177.22
2100502			事业单位医疗	13.82	13.82
2100503			公务员医疗补助	80.23	80.23
221			住房保障支出	753.32	753.32
22102			住房改革支出	753.32	753.32
2210201			住房公积金	172.18	172.18
2210202			提租补贴	283.56	283.56
2210203			购房补贴	297.58	297.58
229			其他支出	3.95						3.95
22999			其他支出	3.95						3.95
2299901			其他支出	3.95						3.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

（3）支出决算表

支出决算表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,582.66	4,248.39	1,334.27
201			一般公共服务支出	3,668.87	2,334.60	1,334.27
20102			政协事务	3,668.87	2,334.60	1,334.27
2010201			行政运行	2,136.12	2,136.12	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,015.74	0.00	1,015.74
2010203			机关服务	198.48	198.48
2010204			政协会议	265.64	0.00	265.64
2010205			委员视察	52.88	0.00	52.88
208			社会保障和就业支出	895.30	895.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	895.30	895.30	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	894.30	894.30	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	271.27	271.27	0.00
21005			医疗保障	271.27	271.27	0.00
2100501			行政单位医疗	177.22	177.22	0.00
2100502			事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2100503			公务员医疗补助	80.23	80.23	0.00
221			住房保障支出	747.20	747.20	0.00
22102			住房改革支出	747.20	747.20	0.00
2210201			住房公积金	172.18	172.18	0.00
2210202			提租补贴	283.56	283.56	0.00
2210203			购房补贴	291.46	291.46	0.00
支出功能分类科目编码			科目名称

注：本表反映部门本年度各项支出情况

（4）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5686.19	一、一般公共服务支出	28	3668.87	3668.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	895.30	895.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	271.27	271.27
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	747.20	747.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	5686.19	本年支出合计	49	5,582.66	5,582.66
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	103.53	103.53
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	5686.19	总计	54	5686.19	5686.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,686.19	4,248.39	1,431.68
201	一般公共服务支出	3,766.28	2,334.60	1,431.68
20102	政协事务	3,766.28	2,334.60	1,431.68
2010201	行政运行	2,136.12	2,136.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,052.41	0.00	1,052.41
2010203	机关服务	198.48	198.48
2010204	政协会议	326.39	0.00	326.39
2010205	委员视察	52.88	0.00	52.88
208	社会保障和就业支出	895.30	895.30
20805	行政事业单位离退休	895.30	895.30
2080504	未归口管理的行政单位离退休	894.30	894.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	271.27	271.27
21005	医疗保障	271.27	271.27
2100501	行政单位医疗	177.22	177.22
2100502	事业单位医疗	13.82	13.82
2100503	公务员医疗补助	80.23	80.23
221	住房保障支出	753.32	747.20
22102	住房改革支出	753.32	747.20
2210201	住房公积金	172.18	172.18
2210202	提租补贴	283.56	283.56
2210203	购房补贴	297.58	291.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1853.60	302	商品和服务支出	577.80	310	其他资本性支出
30101	基本工资	596.24	30201	办公费	14.32	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	472.77	30202	印刷费	12.60	31002	办公设备购置
30103	奖金	475.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	308.56	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.55	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	28.80	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	22.72	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	21.37	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	10.79	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1816.98	30211	差旅费	24.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	144.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	840.75	30213	维修（护）费	10.60	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.21	30216	培训费	9.91	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	劳务费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	委托业务费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	工会经费	19.65	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	172.18	30227	福利费	38.50	307	债务利息支出
30312	提租补贴	283.56	30228	公务用车运行维护费	222.19	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	291.46	30229	其他交通费用	123.99	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	82.94	30231	税金及附加费用	7.20	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他商品和服务支出	7.95	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240
			30299
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

（7）一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262.65	15.06	211.59	84	127.59	36	322.16	15.06	306.13	83.94	222.19	0.97

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅

2016年金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、部门概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

省政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。其中办公厅下设9个正处级处室，研究室下设3个正处级室。每个专门委员会下设1个办公室，正处级。机关党委下设办公室，正处级。纪委派驻纪检组1个，副厅级。

省政协编制164人。现实有238人，其中在职131人，离休12人，退休95人。

省政协机关服务中心按处级事业单位管理。核定财政全额拨款事业编制32名。领导职数：处级1名，副处2名。年末实有在职职工31人，退休7人。

3、2016年部门决算执行总体情况说明

我单位2016年收入5686.19万元，支出5582.66万元，累计结余107.48万元。2015年收入5682.69万元，支出5442.64万元，结余379.08万元。收入同比减少37.82万元，下降0.6%；支出同比增加98.70万元，增长1.8%。

4、“三公”经费支出说明

公用经费中“三公经费”决算322.16万元，同比减少63.41万元。其中出国经费15.06万元，同比减少8.27万元，因公出国（境）团组数4个，7人次，2016年度出国团组数及人次数有所减少；公务车购置83.94万元，同比增加52.74万元，为离休副主席、新任副主席购置公务用车；我单位现有车辆53台，公务用车运行维护费222.19万元，同比减少72.85万元，因进行车改，部分车辆封存待处理；接待费0.97万元，同比减少35.03万元，机关严格落实“八项规定”，按规定接待来访团组。

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262.65	15.06	211.59	84	127.59	36	322.16	15.06	306.13	83.94	222.19	0.97

“三公经费”年初部门预算247.59万元，追加出国经费15.06万元，车辆购置经费84万元，实际支出322.16万元。超支59.51万元，主要是单位调研任务多，承办的视察项目多，公车运行维护费用高,2016年执行车改，预计明年公车运行维护费会显著下降。

5、机关运行经费支出说明

我单位2016年“机关运行经费”支出577.8万元，其中行政单位运行经费555.44万元，事业单位运行费22.36，同比2015年增加,35.16万元，主要是办公费、差旅费和维修费有所增加。

6、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额150.92万元，其中政府采购货物支出132.94万元。

7、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，部级领导干部用车12辆，一般公务用车17辆，车改待处理车辆24辆。

8、预算绩效管理工作开展情况说明

政协全会：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协全会的召开保障委员依法行使职权：一、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；二、听取和审议常务委员会的工作报告；三、讨论并通过有关的决议；四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

9、名词解释

（1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（4）工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

（5）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。

（6）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。

（7）行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（9）政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（10）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（11）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（12）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（13）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（14）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（15）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（16）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（17）机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（18）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（19）“三公”经费支出口径：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（20）机关运行经费支出口径：包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。