黑龙江省政协办公厅机关服务中心2017年部门预算公开情况说明|部门预算|预算|部门预决算|九游会j9首页|黑龙江省政协网-九游会j9

一、目录

1、部门概况

（1）部门职责

（2）机构设置

2、预算信息

（1）部门预算收支总表

（2）部门收入总表

（3）部门支出总表；

（4）财政拨款收支总表

（5）一般公共预算功能分类支出表

（6）部门一般公共预算经济分类支出表

（7）政府一般公共预算经济分类支出表

（8）政府性基金预算功能分类支出表；

（9）政府性基金预算经济分类支出表

（10）一般公共预算“三公”经费支出表

3、2017年部门预算安排情况的说明

（1）2017年部门预算收入安排

（2）2017年部门预算支出安排

（3）机关运行经费预算安排说明安排

（4）政府采购预算安排说明

 （5）“三公经费”预算安排说明

（6）国有资产占有使用情况说明

（7）预算绩效管理工作开展情况说明

4、名词解释

二、部门预算

（1）部门概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

省政协机关服务中心主要负责机关基本建设；负责部分后勤工作；负责聘用人员的管理、使用和培训工作；协助机关共同做好做大活动的服务保障工作。

（2）机构设置

省政协机关服务中心按处级事业单位管理。核定财政全额拨款事业编制32名。领导职数：正处级1职，副处级2职。年末实有在职职工24人，退休人员7人。

2、预算信息

（1）部门预算收支总表

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（2）部门收入总表

部门：省政协机关服务中心                                   

单位：万元

（3）部门支出总表

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（4）财政拨款收支总表

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（5）一般公共预算功能分类支出表

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（6）部门一般公共预算经济分类支出表

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（7）政府一般公共预算经济分类支出表

部门：省政协机关服务中心                                    

单位：万元

（8）政府性基金预算功能分类支出表（无政府性基金支出）

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（9）政府性基金预算经济分类支出表（无政府性基金支出）

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

（10）一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省政协机关服务中心                                  

单位：万元

3、2017年部门预算安排情况的说明

（1）2017年部门预算收入安排

省政协机关服务中心2017年部门总收入242.80万元，同比增加10.69万元，增幅4.61%，财政拨款242.80万元，无政府性基金收入。

（2）2017年部门预算支出安排

工资福利支出：共计138.65万元，同比减少2.2万元，降幅1.56%，基本持平。

商品和服务支出：共计21.84万元，同比减少0.98万元，降幅4.29%，减少原因是2016年两名职工退休。

对个人和家庭补助支出：共计82.31万元，同比增加13.87万元，增幅20.27%。增加主要原因是2016年退休2名职工，退休费预算增加。

（3）机关运行经费预算安排说明安排

机关运行经费预算合计21.84万元，同比减少0.98万元，降幅4.29%，减少主要原因是2016年两名职工退休。

（4）政府采购预算安排说明

机关服务中心无政府采购预算。

（5）“三公经费”预算安排说明

本年度“三公经费”预算合计1.89万元，其中公务用车运行维护费1.89万元，同比持平。

（6）国有资产占有使用情况说明

机关服务中心为省政协附属后勤服务单位，不单独占有固定资产。

（7）预算绩效管理工作开展情况说明

机关服务中心主要承担政协后勤保障工作，无主要民生项目和重点支出项目。

4、名词解释

（1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（4）工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

（5）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括四个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

（6）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括七个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、职工采暖补贴支出和住房分配货币化补贴。

（7）行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（9）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（10）政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（11）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（12）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（13）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（14）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（15）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（16）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（17）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（18）机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（19）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。